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2017年度 如今怎样能赢利扶贫开辟办公室部分决算

索引号 640424018/2018-51528 文号 天生日期 2018-09-28
公然方法 自动公然 公布机构 如今怎样能赢利扶贫办 责任部分 如今怎样能赢利扶贫办

2017年度

 

如今怎样能赢利扶贫开辟办公室

部分决算


第一部门单元表面

 

一、重要职能

(一)贯彻实行国度和网上怎样可以赢利有关移民事情的目标和政策。

(二)卖力体例全县扶贫开辟计划、全县移民中恒久计划和专项计划并构造实行;制定年度移民事情方案并构造实行;构造展开移民重点项目标后期论证。

(三)共同县财务局对全县扶贫资金资金的办理和利用。共同有关部分各种扶贫开辟和移民资金的利用举行监视办理。

(四)构造和谐引导全县扶贫开辟事情,构造实行对口增援定点帮扶项目事情,做好扶贫资金物资救济的担当和办理事情。

()卖力夺取区表里构造对全县扶贫开辟的救济与互助。展开扶贫开辟对交际流和互助,负担扶贫项目标报告、和谐、监测、实行及验出工作。

(六)卖力全县贫苦状态的观察统计和静态监测事情,负担全县扶贫开辟统计和建档立卡事情。

(七)共同和谐有关部分展开墟落干部、技能职员、农夫适用技能培训。

(八)卖力展开全县扶贫开辟和移民工程项目标实行办理和查抄验收;构造展开移民以奖代补事情。

(九)卖力和谐移民布置区设置装备摆设方案的考核、报批事情。

(十)和谐引导移民布置区财产生长和移民技艺教诲培训;和谐县内移民、县外移民事情后续生长和事件办理事情;和谐展开移民迁出区生态规复;构造展开移民布置区对口帮扶事情。

(十一)完成县委、当局和下级业务部分交办的其他事变

 二、部分预算单元组成

 如今怎样能赢利扶贫开辟办公室,为财务全额拨款参照公事员办理单元,机构规格为科级单元,从属县人民当局。体例35人,下设生态移民办理办事中央

根据部分决算编报要求,归入如今怎样能赢利扶贫开辟办公室2017年部分预算编报范畴的单元一个一级决算单元(本级预算)。

第二部门    2017年度部分决算表

支出付出决算总表







公然01表


公然部分:如今怎样能赢利扶贫开辟办公室(汇总)





金额单元:元


支出

付出


项目

行次

决算数

项目(按功效分类)

行次

决算数


栏次


1

栏次


2


一、财务拨款支出

1

49430640.57

一、一样平常大众办事付出

28



  此中:当局性基金预算财务拨款

2


二、交际付出

29



二、下级补贴支出

3


三、国防付出

30



三、奇迹支出

4


四、大众宁静付出

31



四、谋划支出

5


五、教诲付出

32



五、隶属单元上缴支出

6


六、迷信技能付出

33

27000


六、其他支出

7

1337246

七、文明体育与传媒付出

34




8


八、社会保证和失业付出

35

426583.21



9


九、医疗卫生与方案生养付出

36

220521.36



10


十、节能环保付出

37

3782562.3



11


十一、城乡社区付出

38




12


十二、农林水付出

39

48596030.91



13


十三、交通运输付出

40




14


十四、资源勘察信息等付出

41




15


十五、贸易办事业等付出

42




16


十六、金融付出

43




17


十七、救济其他地域付出

44




18


十八、领土陆地景象等付出

45




19


十九、住房保证付出

46

250906



20


二十、粮油物资储藏付出

47




21


二十一、其他付出

48

1546448



22


二十二、债权还本付出

49




23


二十三、债权付息付出

50



今年支出算计

24

50767886.57

今年付出算计

51

54850051.78


用奇迹基金补充出入差额

25


节余分派

52



年头结转和节余

26

17887666.26

年底结转和节余

53

113805501.05


总计

27

68655552.83

总计

54

68655552.83



支出决算表














公然02表




公然部分:如今怎样能赢利扶贫办(汇总)






金额单元:元




项目

今年支出算计

财务拨款支出

下级补贴支出

奇迹支出

谋划支出

隶属单元上缴支出

其他支出




功效分类科目编码

科目称号










栏次

1

2

3

4

5

6

7




算计

50767886.57 

54850051.78 









 2130501

 行政运转

3147630 

3147630 









 2130502

一样平常行政办理事件

330000 

330000 









2130504

屯子底子办法设置装备摆设

9890000 

9890000 









2130505

消费生长

6500000

6500000









2130507

扶贫存款奖补赫贴息

8000000

8000000









2130599

其他扶贫付出

20665000

20665000









2080504

未归口办理的行政奇迹单元离退休

21049

21049









2080507

对构造奇迹单元基本养老保险基金的补贴

391961.6

391961.6









2082701

财务对赋闲保险基金的补贴

3854.9

3854.9









2082702

财务对工伤保险基金的补贴

3887.05

3887.05









 2082703

财务对生养保险基金的补贴

5830.66 

5830.66 









2101101

 行政单元医疗

155481.6 

155481.6 









2101103

公事员医疗补贴

65039.76

65039.76









2210201

住房公积金

250906

250906









2299901

其他付出

1337246

1546448









注:本表反应部分今年度获得的各项支出环境,数据取自财决03表



付出决算表












公然03表



公然部分:如今怎样能赢利扶贫开辟办公室(汇总)





金额单元:元



项目

今年付出算计

基本付出

项目付出

上缴下级付出

谋划付出

对隶属单元补贴付出



功效分类科目编码

科目称号







栏次

1

2

3

4

5

6



算计

54850051.78

4042670.92

 50807380.86






2130501

 行政运转

3144660.35 

3144660.35 







2130502

一样平常行政办理事件

977898.37 


977898.37 






2130504

屯子底子办法设置装备摆设

10352614


10352614






2130505

消费生长

144839.91 


144839.91 






2130506

社会生长

3594300 


3594300 






2130507

扶贫存款奖补赫贴息

8729592.78


8729592.78






2060499

其他技能研讨与开辟付出

27000 


27000 






2080504

未归口办理的行政奇迹单元离退休

21049

21049







2080507

对构造奇迹单元基本养老保险基金的补贴

391961.6

391961.6







2082701

财务对赋闲保险基金的补贴

3854.9

3854.9







2082702

财务对工伤保险基金的补贴

3887.05

3887.05







2082703

财务对生养保险基金的补贴

5830.66

5830.66







2101101

 行政单元医疗

155481.6

155481.6







2101103

公事员医疗补贴

65039.76

65039.76







2110699

其他退耕还林付出

3782562.3


3782562.3






2210201

住房公积金

250906

250906







2299901

其他付出

1546448


1546448









财务拨款支出付出决算总表









公然04表


公然部分:如今怎样能赢利扶贫办(汇总)







金额单元:元


支出

付出


项目

行次

决算数

项目

行次

决算数


算计

一样平常大众预算财务拨款

当局性基金预算财务拨款


栏次


1

栏次


2

3

4


一、一样平常大众预算财务拨款

1

49430640.5..…..5.57 

一、一样平常大众办事付出

29





二、当局性基金预算财务拨款

2


二、交际付出

30






3


三、国防付出

31






4


四、大众宁静付出

32






5


五、教诲付出

33






6


六、迷信技能付出

34

27000 

27000 




7


七、文明体育与传媒付出

35






8


八、社会保证和失业付出

36

426583.21

426583.21 




9


九、医疗卫生与方案生养付出

37

220521.36 

220521.36 




10


十、节能环保付出

38

3765107.9 

3765107.9 




11


十一、城乡社区付出

39






12


十二、农林水付出

40

4388918.99 

4388918.99 




13


十三、交通运输付出

41






14


十四、资源勘察信息等付出

42






15


十五、贸易办事业等付出

43






16


十六、金融付出

44






17


十七、救济其他地域付出

45






18


十八、领土陆地景象等付出

46






19


十九、住房保证付出

47

250906 

250906 




20


二十、粮油物资储藏付出

48






21


二十一、其他付出

49






22


二十二、债权还本付出

50






23


二十三、债权付息付出

51





今年支出算计

24

49430640

今年付出算计

52

48079037.46 

48079037.46 



年头财务拨款结转和节余

25

12213099.94 

年底财务拨款结转和节余

53

13564703.05 

13564703.05 



一、一样平常大众预算财务拨款

26

12213099.94 


54





二、当局性基金预算财务拨款

27



55





算计

28

61643740.5151 

算计

56

61643740.51 

61643740.51 



注:本表反应部分今年度一样平常大众预算财务拨款和当局性基金预算财务拨款的总出入和年底节余结转环境,数据取自财决01-1表


一样平常大众预算财务拨款付出决算表









公然05表



公然部分:如今怎样能赢利扶贫办(汇总)



金额单元:元



项目

今年付出算计

基本付出

项目付出



功效分类科目编码

科目称号







栏次

1

2

3



算计

48079037.46

4042670.92

44036366.54



2130501

 行政运转

3144660.35 

3144660.35 




2130502

一样平常行政办理事件

711458.37 


711458.37 



2130504

 底子办法设置装备摆设

10153000


10153000 



2130505

消费生长

1648229.91 


1648229.91



2130507

扶贫存款奖补和贴息

7903744.86 


7903744.86



2130599

其他扶贫付出

19291125.5 


19291125.5 



2060499

其他技能研讨与开辟付出

27000


27000



2080504

未归口办理的行政奇迹单元离退休

21049

21049




2080507

对构造奇迹单元基本养老保险基金的补贴

391961.6

391961.6




2082701

财务对赋闲保险基金的补贴

3854.9

3854.9




2082702

财务对工伤保险基金的补贴

3887.05

3887.05




 2082703

财务对生养保险基金的补贴

5830.66

5830.66




2101101

 行政单元医疗

220521.36

220521.36




2101103

公事员医疗补贴

65039.76

65039.76




2110699

其他退耕还林付出

3765107.9


3765107.9



2210201

住房公积金

250906

250906




2299901

其他付出






注:本表反应部分今年度一样平常大众预算财务拨款现实付出环境,数据取自财决07表



 

一样平常大众预算财务拨款基本付出决算表



财决批复06表



公然部分:如今怎样能赢利扶贫办(汇总)

                                                              金额单元:元



职员经费

公用经费


科目编码

科目称号

金额

科目编码

科目称号

金额

科目编码

科目称号




301

人为福利付出

2866143.21

302

商品和办事付出

471321.35

310

其他资源性付出

10023


30101

基本人为

1089240

30201

办自费

17127.47

31001

衡宇修建物购建



30102

补助补贴

812654

30202

印刷费


31002

办公设置装备摆设购买

10023


30103

奖金

409388

30203

征询费


31003

公用设置装备摆设购买



30104

其他社会保证缴费

13572.61

30204

手续费


31005

底子办法设置装备摆设



30106

炊事补贴费


30205

水脚

14672

31006

大型补葺



30107

绩效人为

51855

30206

电费

10100

31007

信息网络及软件购买更新



30108

构造奇迹单元基本养老保险缴费

391961.6

30207

邮电费

20127.98

31008

物资储藏



30109

职业年金缴费


30208

取暖和费

27100

31009

地皮赔偿



30199

其他人为福利付出

97442

30209

物业办理费


31010

布置补贴



303

对小我私家和家庭的补贴

695183.36

30211

差盘缠


31011

地上附着物和青苗赔偿



30301

离休费


30212

因公出国(境)用度


31012

拆迁赔偿



30302

退休费


30213

维修(护)费

7211

31013

公事用车购买



30303

在职(役)费


30214

租赁费


31019

其他交通东西购买



30304

抚恤金


30215

集会费


31020

产权参股



30305

生存补贴

35769

30216

培训费


31099

其他资源性付出



30306

接济费


30217

公事欢迎费


304

对企奇迹单元的补贴



30307

医疗费

220521.36

30218

公用质料费

133251.1

30401

企业政策性补贴



30308

助学金


30224

被装购买费


30402

奇迹单元补贴



30309

嘉奖金


30225

公用燃料费


30403

财务贴息



30310

消费补贴


30226

劳务费

64450

30499

其他对企奇迹单元的补贴



30311

住房公积金

250906

30227

委托业务费


307

债权利钱付出



30312

提租补贴


30228

工会经费


30701

海内债权付息



30313

购房补贴

34200

 

 

 

 

 

34200

30229

福利费


30707

外洋债权付息



30314

采暖补贴

153787

30231

公事用车运转维护费

43270.4

399

其他付出



30315

物业办事补贴


30239

其他交通用度

112320

39906

赠与



30399

其他对小我私家和家庭的补贴付出


30240

税金及附加用度









30299

其他商品和办事付出

21691.2





职员经费算计

3561326.57

公用经费算计

481344.35


















注:本表反应部分今年度一样平常大众预算财务拨款基本付出环境,按经济分类填列到款级科目,数据取自财决08-1表

一样平常大众预算财务拨款“三公”经费付出决算表











     公然07表

公然部分:如今怎样能赢利经济生长和革新局(汇总)





金额单元:元

2017年度预算数

2017年度决算数

算计

应公出国(境)费

公事用车购买及运转费

公事欢迎费

算计

应公出国(境)费

公事用车购买及运转费

公事欢迎费

小计

公事用车购买费

公事用车运转费

小计

公事用车购买费

公事用车运转费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12



0




 43270.4


 43270.4


 43270.4


注:2017年度预算数为“三公”经费年头预算数,决算数是包罗当年财务拨款预算和曩昔年度结转节余资金摆设的现实付出,数据取自CS05表。

 

 

 

 

当局性基金预算财务拨款支出付出决算表











公然08表


公然部分:如今怎样能赢利经济生长和革新局(汇总)


金额单元:元


项目

年头结转和节余

今年支出

今年付出

年底结转和节余


功效分类科目编码

科目称号

小计

基本付出

项目付出




栏次

1

2

3

4

5

6


算计





















































注:本表反应部分今年度当局性基金预算财务拨款支出付出及结转节余环境,数据取自财决09表


第三部门2017年度部分决算环境阐明

一、支出付出决算总体环境阐明

2017年度支出总计50767866.57元,付出总计54850051.78元。与2016年相比,支出淘汰29392689.97元,降落34.8%,重要是项目款淘汰;付出淘汰14133138.24元,淘汰 20.5%,重要项目款付出淘汰。

二、支出决算总体环境阐明

2017年度支出算计50767866.57元,此中:财务拨款支出49430640.57元,占97.37%;其他支出1337246元,占2.63%。

三、付出决算总体环境阐明

2017年度付出算计54850051.78元,此中:基本付出4042670.92元,占7.37%;项目付出50807380.86元,占92.63%。

四、财务拨款支出付出决算总体环境阐明

2017年度财务拨款支出总计49430640.57元,付出总计4042670.92元。与2016年相比,财务拨款支出淘汰29392689.97元,降落34.8%,重要淘汰项目拨款;付出淘汰14133138.24元,淘汰 20.5%,重要项目款付出淘汰。五、一样平常大众预算财务拨款付出决算环境阐明

(一)一样平常大众预算财务拨款付出决算总体环境2017年度一样平常大众预算财务拨款付出48079037.46元,占今年付出算计的87.66*%。与2016年相比,一样平常大众预算财务拨款付出增长17516655.12元,增长57.3%,重要缘故原由是增长了上年项目结转资金付出。

(二)一样平常大众预算财务拨款付出决算布局环境2017年度一样平常大众预算财务拨款付出48079037.46元,重要用于以下方面:按付出功效分类科目阐明:如:迷信技能付出27000元,占0.056%;社会保证和失业(类)付出426583.21元,占0.89%;农林水(类)付出43388918.99元,占90.25%;住房保证(类)付出250906元,占0.52%;节能环保(类)付出3765107.9元,占7.83%;医疗卫生存划生养(类)付出220521.36元,占0.46 %。

(三)一样平常大众预算财务拨款付出决算详细环境。2017年度一样平常大众预算财务拨款付出年头预算为4281130.6元,付出决算为4042670.92元,完成年头预算的94.4%。

六、一样平常大众预算财务拨款基本付出决算环境阐明(按经济分类填列到款级科目)

2017年度一样平常大众预算财务拨款基本付出4042670.92元,此中:职员经费351326.57元,公用经费481344.35元。付出详细环境如下:

1.人为福利付出2866143.21元,较2016年决算数3237852.75元,淘汰了371709.54元,低落11.5%,重要缘故原由是淘汰了退休职员人为。

2.商品和办事付出1182779.72元,较2016年决算数2866245.35元,增长1683465.63元,低落58.73%。

3.对小我私家和家庭的补贴18449868.35元,较2016年决算数10734126.08元增长7715742.27元,增长71.88%。

七、一样平常大众预算财务拨款“三公”经费付出决算环境阐明

(一)三公经费一样平常大众预算财务拨款付出决算

体环境阐明2017年度“三公”经费一样平常大众预算财务拨款付出预算为188000元,付出决算为188000元,完成预算的100%,此中:因公出国(境)费付出决算为0元,完成预算的0%;公事用车购买及运转费付出决算为43270.4元,完成预算的 23%。

2017年度“三公”经费一样平常大众预算财务拨款付出决算数比2016年淘汰25929.6元,降落37.47%,此中:公事用车购买及运转费付出决算淘汰25929.6元,降落37.47%。公事用车购买及运转费付出淘汰的重要缘故原由是公车革新后公车上缴,用度相应淘汰。

(二)三公经费一样平常大众预算财务拨款付出决算详细环境阐明。2017年度“三公”经费一样平常大众预算财务拨款付出决算中,因公出国(境)费付出决算0元,占0%;公事用车购买及运转费付出43270.4元,占100%;公事欢迎费付出决算0元。详细环境如下:

1.因公出国(境)费付出0元。2017年因公出国(境)团组数0个,因公出国(境)累计人次数0人。

2.公事用车购买及运转维护费付出43270.4元。此中:公事用车购买费付出为0元,公事用车运转维护费付出43270.4元,重要用于车辆燃油费,维修费等。2017年,一样平常大众预算财务拨款开支的公事用车购买数0辆,公事用车保有量为1辆。

3.公事欢迎费付出0元。此中:海内欢迎费付出0元,重要用于业务款待。

八、当局性基金预算财务拨款支出付出决算环境阐明

2017年度当局性基金预算财务拨款今年支出0元,今年付出0元,年底结转和节余0元。较2016年决算付出数0元,增长0元。

九、其他紧张事变的环境阐明

(一)构造运转经费付出环境阐明(备注:此数据与部分决算中行政单元和参照公事员法办理奇迹单元一样平常大众预算财务拨款基本付出中公用经费之和连结同等)

2017年,本部分构造运转经费付出481344.35元比2016年337420增长143924.35元,增长42.65%。重要缘故原由是用度付出增长

(二)当局推销环境阐明

2017年,扶贫办当局推销预算0元,付出决算总额0元,完成年头预算的0%。此中:当局推销货品预算0元,付出决算总额0元,完成年头预算的0%。当局推销工程预算0元,付出决算总额0元,完成年头预算的0%。当局推销办事预算0元,付出决算总额0元,完成年头预算的0%。

(三)国有资产占据利用环境阐明

停止2017年12月31日,本部分衡宇面积3033平方米,共有车辆1辆,此中:向导干部用车0辆、一样平常公事用车1辆;单价50万元以上通用设置装备摆设0台(套),单价100万元以上公用设置装备摆设0台(套)。

(四)预算绩效办理事情展开环境阐明

1.绩效办理事情展开环境。凭据财务预算办理要求,经扶贫办构造对2017年度一样平常大众预算项目付出片面展开绩效自评。此中,一级项目4个,二级项目9个,共触及预算资金44036366.54万元,自评笼罩率到达100%。

2.部分决算中项目绩效自评结果。 扶贫办本年在部分决算中增长“预算体例及实行环境、财政状态、职员环境”项目绩效评价结果。凭据年头设定的绩效目的,“预算体例及实行环境、财政状态、职员环境”项目自评得分为70.5分。

 

 

 

                      2018年9月28日


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