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如今怎样能赢利郁勃乡当局2017年度部分决算

索引号 640424033/2018-10739 文号 天生日期 2018-11-01
公然方法 自动公然 公布机构 如今怎样能赢利郁勃乡 责任部分

 

 

 

 

 

 

2017年度

 

如今怎样能赢利郁勃乡当局

部分决算

 

 

 

 

 

目次

 

第一部门单元表面

一、部分职责

二、机构设置

第二部门  2017年度部分决算表

一、支出付出决算总表

二、支出决算表

三、付出决算表

四、财务拨款支出付出决算总表

五、一样平常大众预算财务拨款付出决算表

六、一样平常大众预算财务拨款基本付出决算表

七、一样平常大众预算财务拨款三公经费付出决算表

八、当局性基金预算财务拨款支出付出决算表

第三部门  2017年度部分决算数据环境阐明

一、支出付出决算总体环境阐明

二、支出决算环境阐明

三、付出决算环境阐明

四、财务拨款支出付出决算总体环境阐明

五、一样平常大众预算财务拨款付出决算环境阐明

六、一样平常大众预算财务拨款基本付出决算环境阐明

七、一样平常大众预算财务拨款三公经费付出决算环境阐明

八、当局性基金预算财务拨款支出付出决算环境阐明

九、其他紧张事变的环境阐明

(一)构造运转经费付出环境阐明

(二)当局推销环境阐明

(三)国有资产占据利用环境阐明

(四)预算绩效办理事情展开环境阐明

第四部门名词表明

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部门单元表面

 

 一、部分职责

一、重要职能

凭据现阶段屯子经济社会生长的现实,郁勃乡要重要围绕促进经济生长、增长农夫支出,强化大众办事、着力改进民生,增强社会办理、维护屯子稳固,推进下层民主、促进屯子调和四个方面片面推行职责。其重要职能是:

1、贯彻落实党和国度的各项目标、政策、执法、法例,片面落实强农惠农步伐,保证和维护农夫的正当权柄,促进屯子下层政权设置装备摆设和民主法治设置装备摆设,牢固党在屯子的在朝底子。做坏人大、民族宗教、统战、共青团、妇联、人民武装等事情,引导屯子村民自治。

2、做好墟落生长计划,编报项目方案、经济社会生长统计等事情;办理、监视、利用好下拨的行政奇迹性经费和各种专项资金;做好屯子人居情况改进、墟落门路、农田水利、人畜饮水、农电网络改革等底子办法设置装备摆设和办事体系设置装备摆设,营建精良的生长情况,加速新屯子设置装备摆设步调。

3、积极培养、支持、引导农夫创业户、专业互助经济构造和中介构造康健生长;随机应变调解农业经济机构,实时为农夫提供产前、产中、产后办事,特殊是农业技能、精良种类、农副产物贩卖等方面的办事;鼎力大举生长草畜、苗木、劳务等特征财产;做好屯子扶贫开辟、植树造林、护林防火、封山禁牧和情况掩护等事情。

4、卖力屯子社会办理,综合发扬人民调停、行政调停、法律调停的作用、创建健全种种应急机制和抵牾纠纷调停机制,实时化解屯子社会抵牾,维护屯子社会稳固,强化屯子社会治安综合管理,防备和构造处置惩罚本地区大众突发变乱,鼎力大举推进安全墟落设置装备摆设。

5、生长屯子社会公益奇迹,推进屯子信息化设置装备摆设,展开屯子适用技能和休息技艺培训,构造屯子劳务输入和输前培训;展开政策法例宣传和市场信息办事;做好屯子生齿办理和方案生养事情;做好屯子 地皮计划和宅基地、地皮承包条约办理事情。

6、创建健全屯子社会保证体系,做好双拥优抚、抗灾救灾、物资发放、社会救济、屯子低保,婚姻注销,殡葬办理以及屯子人力资源开辟、基本养老保险、新型屯子互助医疗、农夫工正当权柄维护等事情。

7、生长屯子文明教诲卫肇事业,做好屯子适龄少年儿童九年任务教诲、屯子中小学校舍维护事情;积极展开屯子文明娱乐、体育健身运动,遍及屯子播送、电视、德律风;增强屯子社会主义精力文明设置装备摆设;做好屯子大众卫生、流行症防控及中央病防治事情。

8、做好屯子宁静消费事情,展开庞大宁静隐患排查,陈诉辖区宁静消费存在的题目,帮忙做好宁静消费行政执法查抄和变乱应抢救援处置惩罚。

9、生长和美满村民自治制度,增强和革新乡党委、当局对村级党构造、村民委员会的向导和引导,不停加强屯子社会自治功效。

10、拓宽办事渠道,革新办事方法,推进依法行政,严酷依法推行职责。

11、围绕中央,办事大局,完成县委、当局交办的各项事情使命和摆设摆设的屯子事情使命。

二、部分预算单元组成

(一)设置行政机构2个,即:党政综合办公室、社会与经济办理办公室、社会治安综合管理委员会办公室。

    党政综合办公室的重要职责是:卖力本州里党委、当局、人大主席团文件、质料的草拟和集会构造及有关决定、决议的落实、督办事情,包办纪检、查抄、构造、人事、机构体例、宣传、统战、民族宗教、方案生养、工会、共青团、妇联、人民武装和人大主席团、人民政协等详细事情。

    社会与经济办理办公室的重要职责是:卖力本州里经济社会生长、经济社会办理、屯子社会保证、财务预决算、统计、防汛、防疫、村务公然、墟落门路交通办理、屯子动力开辟和新屯子设置装备摆设等办理事情,卖力村镇计划设置装备摆设和领土资源、生态情况掩护等事情。

    社会治安综合管理委员会办公室的重要职责是:卖力政法、社会治安综合管理、维护事情稳固、创立安全墟落等事情;卖力群众来信来访、人民调停、行政调停和有关行政执法事情;卖力宁静消费、防火和食品宁静事情。

(二)设置奇迹机构4个,即民生办事中央、生齿和方案生养办事中央、科教文卫办事中央、村镇设置装备摆设计划办事中央、为乡直属奇迹单元。

    民生办事中央的重要职责是:贯彻实行有关执法、法例、章规和目标、政策;卖力屯子最低生存保证、救灾救济、屯子五保户扶养等事情;卖力屯子养老保险、新型屯子互助医疗、创业失业等社会保证事情;办理州里财务财政和村级财政;卖力财务直补农夫补贴资金的发放及村干部人为、村级办公经费、村医补贴等资金的监视和办理事情,卖力完成州里党委、当局交办的其他事情使命。

    生齿和方案生养办事中央的重要职责是:贯彻实行有关执法、法例、章规和目标、政策;卖力展开屯子优生优育宣传、教诲、培训事情,在育龄生齿中遍及优生优育知识;卖力方案生养手术办事、育龄妇女生养保健办事、方案生养办理事情;卖力本州里生齿统计和办理事情;卖力方案生养生殖康健查抄、生殖保健征询办事和孕前办理;做好避孕药具的办理和发放;卖力完成乡党委、当局交办的其他事情使命。

    科教文卫办事中央的重要职责是:贯彻实行有关执法、法例、章规和目标、政策;卖力屯子科技推行、适用技能培训、遍及九年制任务教诲等事情;卖力文明、播送、电视、体育等事情及其办法的维护和办理事情,构造展开文明娱乐、体育健身运动和精力文明设置装备摆设创立运动,不停活泼屯子群众的精力文明生存;卖力屯子大众卫生、食品卫生、康健教诲、疾病防备等事情;卖力完成乡党委、当局交办的其他事情使命。

    村镇设置装备摆设计划办事中央的重要职责是:贯彻实行有关执法、法例、章规和目标、政策;卖力屯子农田掩护户计划、地皮利用计划、宅基地计划与实行等事情;卖力地皮纠纷调停与处置惩罚等事情;卖力村镇设置装备摆设计划、屯子情况掩护等事情;卖力完成乡党委、当局交办的其他事情使命。

从预算单元组成看,郁勃乡当局部分决算包罗:郁勃乡当局本级决算、所属站所奇迹单元决算。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


第二部门    2017年度部分决算表

支出付出决算总表






公然01表

公然部分:





金额单元:元

支出

付出

项目

行次

决算数

项目(按功效分类)

行次

决算数

栏次


1

栏次


2

一、财务拨款支出

1

67574489.28 

一、一样平常大众办事付出

28

17562213.48 

  此中:当局性基金预算财务拨款

2

13560000 

二、交际付出

29

0 

二、下级补贴支出

3


三、国防付出

30

0 

三、奇迹支出

4


四、大众宁静付出

31

0 

四、谋划支出

5


五、教诲付出

32

0 

五、隶属单元上缴支出

6


六、迷信技能付出

33

0 

六、其他支出

7

18038557.75 

七、文明体育与传媒付出

34

265025 


8


八、社会保证和失业付出

35

450310.04 


9


九、医疗卫生与方案生养付出

36

171585.24 


10


十、节能环保付出

37

15000 


11


十一、城乡社区付出

38

18520000 


12


十二、农林水付出

39

11132053 


13


十三、交通运输付出

40

0 


14


十四、资源勘察信息等付出

41

0 


15


十五、贸易办事业等付出

42

27413951.90 


16


十六、金融付出

43

0 


17


十七、救济其他地域付出

44

0 


18


十八、领土陆地景象等付出

45

0 


19


十九、住房保证付出

46

176090 


20


二十、粮油物资储藏付出

47

0 


21


二十一、其他付出

48

0 


22


二十二、债权还本付出

49



23


二十三、债权付息付出

50


今年支出算计

24

85613.047.03

03 

今年付出算计

51


用奇迹基金补充出入差额

25


节余分派

52

 0

年头结转和节余

26

2798274 

年底结转和节余

53

 12705092.37

总计

27

88411321.03 

总计

54

 88411321.03







 

支出决算表












公然02表


公然部分:







金额单元:元


项目

今年支出算计

财务拨款支出

下级补贴支出

奇迹支出

谋划支出

隶属单元上缴支出

其他支出


功效分类科目编码

科目称号




栏次

1

2

3

4

5

6

7


算计

85,613,047.03

67,574,489.28

0.00

0.00

0.00

0.00

18,038,557.75


201

一样平常大众办事付出

17,960,783.00

17,660,783.00

0.00

0.00

0.00

0.00

300,000.00


20103

当局办公厅(室)及相干机构事件

17,606,186.00

17,306,186.00

0.00

0.00

0.00

0.00

300,000.00


2010301

  行政运转

1,853,430.00

1,853,430.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2010302

一样平常行政办理事件

15,752,756.00

15,452,756.00

0.00

0.00

0.00

0.00

300,000.00


20106

财务事件

344,597.00

344,597.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2010699

  其他财务事件付出

344,597.00

344,597.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


20113

商贸事件

10,000.00

10,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2011308

  招商引资

10,000.00

10,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


207

文明体育与传媒付出

215,025.00

215,025.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


20701

文明

215,025.00

215,025.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2070109

  群众文明

215,025.00

215,025.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


208

社会保证和失业付出

450,310.04

450,310.04

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


20805

行政奇迹单元离退休

441,186.80

441,186.80

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2080504

  未归口办理的行政单元离退休

170,810.00

170,810.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2080507

  对构造奇迹单元基本养老保险基金的补贴

270,376.80

270,376.80

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


20827

财务对其他社会保险基金的补贴

9,123.24

9,123.24

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2082701

  财务对赋闲保险基金的补贴

2,364.00

2,364.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2082702

  财务对工伤保险基金的补贴

2,703.45

2,703.45

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2082703

  财务对生养保险基金的补贴

4,055.79

4,055.79

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


210

医疗卫生与方案生养付出

171,585.24

171,585.24

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


21011

行政奇迹单元医疗

171,585.24

171,585.24

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2101101

  行政单元医疗

81,454.08

81,454.08

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2101102

  奇迹单元医疗

26,696.64

26,696.64

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2101103

  公事员医疗补贴

63,434.52

63,434.52

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


211

节能环保付出

500,000.00

500,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


21104

天然生态掩护

500,000.00

500,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2110402

  屯子情况掩护

500,000.00

500,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


212

城乡社区付出

24,997,000.00

16,780,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

8,217,000.00


21203

城乡社区大众办法

8,217,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

8,217,000.00


2120303

  小城镇底子办法设置装备摆设

8,217,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

8,217,000.00


21208

国有地皮利用权出让支出及对应专项债权支出摆设的付出

13,130,000.00

13,130,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2120801

  征地和拆迁赔偿付出

13,130,000.00

13,130,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


21299

其他城乡社区付出

3,650,000.00

3,650,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2129999

  其他城乡社区付出

3,650,000.00

3,650,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


213

农林水付出

12,567,826.00

3,550,696.00

0.00

0.00

0.00

0.00

9,017,130.00


21301

农业

2,000,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2,000,000.00


2130126

  屯子公益奇迹

2,000,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2,000,000.00


21305

扶贫

5,771,630.00

160,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

5,611,630.00


2130502

  一样平常行政办理事件

11,630.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

11,630.00


2130504

  屯子底子办法设置装备摆设

2,060,000.00

160,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1,900,000.00


2130505

  消费生长

1,200,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1,200,000.00


2130508

  三西农业设置装备摆设专项补贴

1,300,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1,300,000.00


2130599

  其他扶贫付出

1,200,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1,200,000.00


21307

屯子综合革新

4,796,196.00

3,390,696.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1,405,500.00


2130701

  对村级一事一议的补贴

1,405,500.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1,405,500.00


2130705

  对村民委员会和村党支部的补贴

1,030,696.00

1,030,696.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2130706

  对村团体经济构造的补贴

2,000,000.00

2,000,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2130799

  其他屯子综合革新付出

360,000.00

360,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


216

贸易办事业等付出

28,070,000.00

28,070,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


21605

旅游业办理与办事付出

27,640,000.00

27,640,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2160599

  其他旅游业办理与办事付出

27,640,000.00

27,640,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


21660

旅游生长基金付出

430,000.00

430,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2166004

  中央旅游开辟项目补贴

430,000.00

430,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


221

住房保证付出

176,090.00

176,090.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


22102

住房革新付出

176,090.00

176,090.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2210201

  住房公积金

176,090.00

176,090.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


229

其他付出

504,427.75

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

504,427.75


22999

其他付出

504,427.75

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

504,427.75


2299901

  其他付出

504,427.75

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

504,427.75


注:本表反应部分今年度获得的各项支出环境,数据取自财决03表















 

 

付出决算表











公然03表


公然部分:






金额单元:元


项目

今年付出算计

基本付出

项目付出

上缴下级付出

谋划付出

对隶属单元补贴付出


功效分类科目编码

科目称号




栏次

1

2

3

4

5

6


算计








201

一样平常大众办事付出

17,562,213.48

2,198,467.00

15,363,746.48

0.00

0.00

0.00


20103

当局办公厅(室)及相干机构事件

17,207,616.48

1,853,870.00

15,353,746.48

0.00

0.00

0.00


2010301

  行政运转

1,853,870.00

1,853,870.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2010302

  一样平常行政办理事件

15,353,746.48

0.00

15,353,746.48

0.00

0.00

0.00


20106

财务事件

344,597.00

344,597.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2010699

  其他财务事件付出

344,597.00

344,597.00

0.00

0.00

0.00

0.00


20113

商贸事件

10,000.00

0.00

10,000.00

0.00

0.00

0.00


2011308

  招商引资

10,000.00

0.00

10,000.00

0.00

0.00

0.00


207

文明体育与传媒付出

265,025.00

215,025.00

50,000.00

0.00

0.00

0.00


20701

文明

215,025.00

215,025.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2070109

  群众文明

215,025.00

215,025.00

0.00

0.00

0.00

0.00


20703

体育

50,000.00

0.00

50,000.00

0.00

0.00

0.00


2070308

  群众体育

50,000.00

0.00

50,000.00

0.00

0.00

0.00


208

社会保证和失业付出

450,310.04

450,310.04

0.00

0.00

0.00

0.00


20805

行政奇迹单元离退休

441,186.80

441,186.80

0.00

0.00

0.00

0.00


2080504

  未归口办理的行政单元离退休

170,810.00

170,810.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2080507

  对构造奇迹单元基本养老保险基金的补贴

270,376.80

270,376.80

0.00

0.00

0.00

0.00


20827

财务对其他社会保险基金的补贴

9,123.24

9,123.24

0.00

0.00

0.00

0.00


2082701

  财务对赋闲保险基金的补贴

2,364.00

2,364.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2082702

  财务对工伤保险基金的补贴

2,703.45

2,703.45

0.00

0.00

0.00

0.00


2082703

  财务对生养保险基金的补贴

4,055.79

4,055.79

0.00

0.00

0.00

0.00


210

医疗卫生与方案生养付出

171,585.24

171,585.24

0.00

0.00

0.00

0.00


21011

行政奇迹单元医疗

171,585.24

171,585.24

0.00

0.00

0.00

0.00


2101101

  行政单元医疗

81,454.08

81,454.08

0.00

0.00

0.00

0.00


2101102

  奇迹单元医疗

26,696.64

26,696.64

0.00

0.00

0.00

0.00


2101103

  公事员医疗补贴

63,434.52

63,434.52

0.00

0.00

0.00

0.00


211

节能环保付出

15,000.00

0.00

15,000.00

0.00

0.00

0.00


21104

天然生态掩护

15,000.00

0.00

15,000.00

0.00

0.00

0.00


2110402

  屯子情况掩护

15,000.00

0.00

15,000.00

0.00

0.00

0.00


212

城乡社区付出

18,520,000.00

0.00

18,520,000.00

0.00

0.00

0.00


21203

城乡社区大众办法

440,000.00

0.00

440,000.00

0.00

0.00

0.00


2120303

  小城镇底子办法设置装备摆设

440,000.00

0.00

440,000.00

0.00

0.00

0.00


21208

国有地皮利用权出让支出及对应专项债权支出摆设的付出

13,130,000.00

0.00

13,130,000.00

0.00

0.00

0.00


2120801

  征地和拆迁赔偿付出

13,130,000.00

0.00

13,130,000.00

0.00

0.00

0.00


21299

其他城乡社区付出

4,950,000.00

0.00

4,950,000.00

0.00

0.00

0.00


2129999

  其他城乡社区付出

4,950,000.00

0.00

4,950,000.00

0.00

0.00

0.00


213

农林水付出

11,132,053.00

906,333.00

10,225,720.00

0.00

0.00

0.00


21301

农业

2,000,000.00

0.00

2,000,000.00

0.00

0.00

0.00


2130126

  屯子公益奇迹

2,000,000.00

0.00

2,000,000.00

0.00

0.00

0.00


21305

扶贫

4,980,000.00

0.00

4,980,000.00

0.00

0.00

0.00


2130504

  屯子底子办法设置装备摆设

1,380,000.00

0.00

1,380,000.00

0.00

0.00

0.00


2130505

  消费生长

1,200,000.00

0.00

1,200,000.00

0.00

0.00

0.00


2130508

  三西农业设置装备摆设专项补贴

1,200,000.00

0.00

1,200,000.00

0.00

0.00

0.00


2130599

  其他扶贫付出

1,200,000.00

0.00

1,200,000.00

0.00

0.00

0.00


21307

屯子综合革新

4,152,053.00

906,333.00

3,245,720.00

0.00

0.00

0.00


2130701

  对村级一事一议的补贴

1,199,360.00

0.00

1,199,360.00

0.00

0.00

0.00


2130705

  对村民委员会和村党支部的补贴

906,333.00

906,333.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2130706

  对村团体经济构造的补贴

2,000,000.00

0.00

2,000,000.00

0.00

0.00

0.00


2130799

  其他屯子综合革新付出

46,360.00

0.00

46,360.00

0.00

0.00

0.00


216

贸易办事业等付出

27,413,951.90

0.00

27,413,951.90

0.00

0.00

0.00


21605

旅游业办理与办事付出

27,413,951.90

0.00

27,413,951.90

0.00

0.00

0.00


2160599

  其他旅游业办理与办事付出

27,413,951.90

0.00

27,413,951.90

0.00

0.00

0.00


221

住房保证付出

176,090.00

176,090.00

0.00

0.00

0.00

0.00


22102

住房革新付出

176,090.00

176,090.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2210201

  住房公积金

176,090.00

176,090.00

0.00

0.00

0.00

0.00











注:本表反应部分今年度各项付出环境,数据取自财决04表


 

财务拨款支出付出决算总表








公然04表

公然部分:







金额单元:元

支出

付出

项目

行次

决算数

项目

行次

决算数

算计

一样平常大众预算财务拨款

当局性基金预算财务拨款

栏次


1

栏次


2

3

4

一、一样平常大众预算财务拨款

1

54014489.28 

一、一样平常大众办事付出

29

17262213.48 

17262213.48 


二、当局性基金预算财务拨款

2

13560000 

二、交际付出

30





3


三、国防付出

31





4


四、大众宁静付出

32





5


五、教诲付出

33





6


六、迷信技能付出

34





7


七、文明体育与传媒付出

35

265025 

265025 



8


八、社会保证和失业付出

36

450310.04 

450310.04 



9


九、医疗卫生与方案生养付出

37

171585.24 

171585.24 



10


十、节能环保付出

38

15000 

15000 



11


十一、城乡社区付出

39

18520000 

5390000 

13,130,000 


12


十二、农林水付出

40

2952693 

2952693 



13


十三、交通运输付出

41





14


十四、资源勘察信息等付出

42





15


十五、贸易办事业等付出

43

27413951.9 

27413951.9 



16


十六、金融付出

44





17


十七、救济其他地域付出

45





18


十八、领土陆地景象等付出

46





19


十九、住房保证付出

47

176090 

176090 



20


二十、粮油物资储藏付出

48





21


二十一、其他付出

49





22


二十二、债权还本付出

50





23


二十三、债权付息付出

51




今年支出算计

24

67574489.28 

今年付出算计

52

67226868.66 

54096868.66 

13,130,000 

年头财务拨款结转和节余

25

2798274 

年底财务拨款结转和节余

53

3145894.62 

2715894.62 

430000 

一、一样平常大众预算财务拨款

26

2798274 


54




二、当局性基金预算财务拨款

27



55




算计

28

70372763.28 

算计

56

70372763.28 

56812763.28 

13,560,                                                                         000 

注:本表反应部分今年度一样平常大众预算财务拨款和当局性基金预算财务拨款的总出入和年底节余结转环境,数据取自财决01-1表















 

 

一样平常大众预算财务拨款付出决算表








公然05表


公然部分:



金额单元:元


项目

今年付出算计

基本付出

项目付出


功效分类科目编码

科目称号




栏次

1

2

3


算计





201

一样平常大众办事付出

17,262,213.48

2,198,467.00

15,063,746.48


20103

当局办公厅(室)及相干机构事件

16,907,616.48

1,853,870.00

15,053,746.48


2010301

  行政运转

1,853,870.00

1,853,870.00

0.00


2010302

  一样平常行政办理事件

15,053,746.48

0.00

15,053,746.48


20106

财务事件

344,597.00

344,597.00

0.00


2010699

  其他财务事件付出

344,597.00

344,597.00

0.00


20113

商贸事件

10,000.00

0.00

10,000.00


2011308

  招商引资

10,000.00

0.00

10,000.00


207

文明体育与传媒付出

265,025.00

215,025.00

50,000.00


20701

文明

215,025.00

215,025.00

0.00


2070109

  群众文明

215,025.00

215,025.00

0.00


20703

体育

50,000.00

0.00

50,000.00


2070308

  群众体育

50,000.00

0.00

50,000.00


208

社会保证和失业付出

450,310.04

450,310.04

0.00


20805

行政奇迹单元离退休

441,186.80

441,186.80

0.00


2080504

  未归口办理的行政单元离退休

170,810.00

170,810.00

0.00


2080507

  对构造奇迹单元基本养老保险基金的补贴

270,376.80

270,376.80

0.00


20827

财务对其他社会保险基金的补贴

9,123.24

9,123.24

0.00


2082701

  财务对赋闲保险基金的补贴

2,364.00

2,364.00

0.00


2082702

  财务对工伤保险基金的补贴

2,703.45

2,703.45

0.00


2082703

  财务对生养保险基金的补贴

4,055.79

4,055.79

0.00


210

医疗卫生与方案生养付出

171,585.24

171,585.24

0.00


21011

行政奇迹单元医疗

171,585.24

171,585.24

0.00


2101101

  行政单元医疗

81,454.08

81,454.08

0.00


2101102

  奇迹单元医疗

26,696.64

26,696.64

0.00


2101103

  公事员医疗补贴

63,434.52

63,434.52

0.00


211

节能环保付出

15,000.00

0.00

15,000.00


21104

天然生态掩护

15,000.00

0.00

15,000.00


2110402

  屯子情况掩护

15,000.00

0.00

15,000.00


212

城乡社区付出

5,390,000.00

0.00

5,390,000.00


21203

城乡社区大众办法

440,000.00

0.00

440,000.00


2120303

  小城镇底子办法设置装备摆设

440,000.00

0.00

440,000.00


21299

其他城乡社区付出

4,950,000.00

0.00

4,950,000.00


2129999

  其他城乡社区付出

4,950,000.00

0.00

4,950,000.00


213

农林水付出

2,952,693.00

906,333.00

2,046,360.00


21305

扶贫

0.00

0.00

0.00


2130504

  屯子底子办法设置装备摆设

0.00

0.00

0.00


21307

屯子综合革新

2,952,693.00

906,333.00

2,046,360.00


2130705

  对村民委员会和村党支部的补贴

906,333.00

906,333.00

0.00


2130706

  对村团体经济构造的补贴

2,000,000.00

0.00

2,000,000.00


2130799

  其他屯子综合革新付出

46,360.00

0.00

46,360.00


216

贸易办事业等付出

27,413,951.90

0.00

27,413,951.90


21605

旅游业办理与办事付出

27,413,951.90

0.00

27,413,951.90


2160599

  其他旅游业办理与办事付出

27,413,951.90

0.00

27,413,951.90


221

住房保证付出

176,090.00

176,090.00

0.00


22102

住房革新付出

176,090.00

176,090.00

0.00


2210201

  住房公积金

176,090.00

176,090.00

0.00








注:本表反应部分今年度一样平常大众预算财务拨款现实付出环境,数据取自财决07表


一样平常大众预算财务拨款基本付出决算表




公然06表


公然部分:


金额单元:元


职员经费

公用经费


科目编码

科目称号

金额

科目编码

科目称号

金额

科目编码

科目称号




301

人为福利付出

2,433,267.28

302

商品和办事付出

446,370

310

其他资源性付出



30101

基本人为

726,174

30201

办自费

1,539.4

31001

衡宇修建物购建



30102

补助补贴

726,022

30202

印刷费

4,600

31002

办公设置装备摆设购买



30103

奖金

423,054

30203

征询费


31003

公用设置装备摆设购买



30104

其他社会保证缴费

180,708.48

30204

手续费


31005

底子办法设置装备摆设



30106

炊事补贴费


30205

水脚


31006

大型补葺



30107

绩效人为


30206

电费

29,537.4

31007

信息网络及软件购买更新



30108

构造奇迹单元基本养老保险缴费

270,376.8

30207

邮电费

5,237.5

31008

物资储藏



30109

职业年金缴费


30208

取暖和费


31009

地皮赔偿



30199

其他人为福利付出

106,932

30209

物业办理费


31010

布置补贴



303

对小我私家和家庭的补贴

1,238,173

30211

差盘缠

5,143

31011

地上附着物和青苗赔偿



30301

离休费


30212

因公出国(境)用度


31012

拆迁赔偿



30302

退休费


30213

维修(护)费


31013

公事用车购买



30303

在职(役)费


30214

租赁费


31019

其他交通东西购买



30304

抚恤金

157,250

30215

集会费


31020

产权参股



30305

生存补贴

708,093

30216

培训费


31099

其他资源性付出



30306

接济费


30217

公事欢迎费


304

对企奇迹单元的补贴



30307

医疗费


30218

公用质料费

153,000

30401

企业政策性补贴



30308

助学金


30224

被装购买费


30402

奇迹单元补贴



30309

嘉奖金

58,800

30225

公用燃料费


30403

财务贴息



30310

消费补贴


30226

劳务费

14,000

30499

其他对企奇迹单元的补贴



30311

住房公积金

176,090

30227

委托业务费


307

债权利钱付出



30312

提租补贴


30228

工会经费


30701

海内债权付息



30313

购房补贴

26,400

30229

福利费


30707

外洋债权付息



30314

采暖补贴

111,540

30231

公事用车运转维护费

26,238.75

399

其他付出



30315

物业办事补贴


30239

其他交通用度

141,726

39906

赠与



30399

其他对小我私家和家庭的补贴付出


30240

税金及附加用度

3,000








30299

其他商品和办事付出

62,374.95





职员经费算计

3,671,440.28

公用经费算计

446,370


算计

4,117,810.28














注:本表反应部分今年度一样平常大众预算财务拨款基本付出环境,按经济分类填列到款级科目,数据取自财决08-1表

 

 

 

 

一样平常大众预算财务拨款“三公”经费付出决算表












公然07表

公然部分:










金额单元:元

2017年度预算数

2017年度决算数

算计

应公出国(境)费

公事用车购买及运转费

公事欢迎费

算计

应公出国(境)费

公事用车购买及运转费

公事欢迎费

小计

公事用车购买费

公事用车运转费

小计

公事用车购买费

公事用车运转费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

80000


80000


80000


68238.75


68238.75


68238.75


注:20152017年度预算数为“三公”经费年头预算数,决算数是包罗当年财务拨款预算和曩昔年度结转节余资金摆设的现实付出,数据取自CS05表。






















 

 

 

 

当局性基金预算财务拨款支出付出决算表












公然08表


公然部分:






金额单元:元


项目

年头结转和节余

今年支出

今年付出

年底结转和节余


功效分类科目编码

科目称号



小计

基本付出

项目付出











栏次

1

2

3

4

5

6


算计

 0.00

13,560,000 

13,130,000 


13,130,000 



212

 城乡社区付出

0.00 

13,560,000 

13,130,000 


13,130,000 



21208

国有地皮利用权出让支出及对应专项债权支出摆设的付出 

0.00 

13,130,000 

13,130,000 


13,130,000 



 2120801

征地和拆迁赔偿付出

0.00 

13,130,000 

13,130,000 


13,130,000 



216

贸易办事业等付出

0.00 

430,000 

0.00 



430,000 


21660

旅游生长基金付出

0.00 

430,000 

0.00 



430,000 


2166004

中央旅游开辟项目补贴

0.00 

430,000 

0.00 



430,000 


注:本表反应部分今年度当局性基金预算财务拨款支出付出及结转节余环境,数据取自财决09表



第三部门2017年度部分决算环境阐明


 

一、支出付出决算总体环境阐明

2017年度支出总计85,613,047.03元,付出总计75,706,228.66元。与2016年相比,收、支总计辨别各增长72,929,076.37元和65,078,434元,增长85%,重要缘故原由是今年收到下级补贴项目专项资金,支出付出增长。

二、支出决算总体环境阐明

2017年度支出算计85,613,047.03元,此中:财务拨款支出67,574,489.28元,占79%;奇迹支出0元,占0.00%;谋划支出0元,占0.00%;其他支出18,038,557.75元,占21%。

三、付出决算总体环境阐明

2017年度付出算计75,706,228.66元,此中:基本付出4,117,810.28元,占5.5%;项目付出71,588,418.38元,占94.5%;谋划付出0元,占0.00%。

四、财务拨款支出付出决算总体环境阐明

2017年度财务拨款支出总计67,574,489.28元,付出总计4,117,810.28。与2016年相比,财务拨款收、支总计各增长41,330,518.62元和1,384,177.62元,增长325%和50.64%,重要缘故原由是今年收到下级补贴项目专项资金,支出和付出增长。

五、一样平常大众预算财务拨款付出决算环境阐明

(一)一样平常大众 预算财务拨款付出决算总体环境2017年度一样平常大众预算财务拨款付出4,117,810.28元,占今年付出算计的5.4%。与2016年相比,一样平常大众预算财务拨款付出增长1,384,177.62元,增长50.64%,重要缘故原由是今年收到下级补贴项目专项资金,消费补贴和生存补贴付出增长。

(二)一样平常大众预算财务拨款付出决算布局环境2017年度一样平常大众预算财务拨款付出4,117,810.28元,重要用于以下方面:一样平常大众办事(类)付出2,198,467.00元,占53%;医疗卫生与方案生养付出171,585.24,占4.1%;文明体育与传媒(类)付出215,025.00元,占5.2%;社会保证和失业(类)付出450,310.04元,占11%;农林水(类)付出906,333.00元,占22%;住房保证(类)付出176,090.00元,占4.3%,等等。

(三)一样平常大众预算财务拨款付出决算详细环境。2017年度一样平常大众预算财务拨款付出年头预算为3161908.32元,付出决算为4,117,810.28元,完成年头预算的100%。决算数大于预算数的重要缘故原由:今年收到下级补贴项目专项资金,付出增长。

六、一样平常大众预算财务拨款基本付出决算环境阐明(按经济分类填列到款级科目)

2017年度一样平常大众预算财务拨款基本付出4,117,810.28元,此中:职员经费3,671,440.28元,公用经费446,370.00元。付出详细环境如下:

1.人为福利付出2,433,267.28元,较2017年度年头预算数淘汰30173.52元,低落1.2%,重要缘故原由是职员变更,人为变更;较2016年决算数增长1,119,385.62元,增长43.86%。

2.商品和办事付出446,370.00元,较2017年度年头预算数淘汰79730元,低落18%,重要缘故原由是严酷推销,淘汰糜费;较2016年决算数增长264,792.00元,增长145.83%。

3.对小我私家和家庭的补贴33,068,573.00元,较2017年度年头预算数增长32896205.48元,重要缘故原由是消费生存补贴增长。

4.其他资源性付出0元,较2017年度年头预算数增长(淘汰)0元,增长(低落)0%,重要缘故原由是0;较2016年决算数增长(淘汰)0元,增长(低落)0%。

七、一样平常大众预算财务拨款“三公”经费付出决算环境阐明

(一)三公经费一样平常大众预算财务拨款付出决算

总体环境阐明。2017年度“三公”经费一样平常大众预算财务拨款付出预算为80000元,付出决算为68238.75元,完成预算的85%,此中:因公出国(境)费付出决算为0元,完成预算的0%;公事用车购买及运转费付出决算为68238.75元,完成预算的85%;公事欢迎费付出决算为0元,完成预算的0%。2017年度“三公”经费付出决算数小于0预算数的重要缘故原由:未有公事欢迎,严酷办理公事用车,实验里程报销。

2017年度“三公”经费一样平常大众预算财务拨款付出决算数比2016年淘汰23531.25元,降落25.64%,此中:因公出国(境)费付出决算淘汰(增长)0元,降落(增长)0%;公事用车购买及运转费付出决算淘汰23531.25元,降落25.64%;公事欢迎费付出决算淘汰(增长)0元,降落(增长)0%;公事用车购买及运转费付出淘汰的重要缘故原由是今年紧缩三公经费开支,严酷办理公事用车,公事车辆运转维护付出低落。

(二)三公经费一样平常大众预算财务拨款付出决算详细环境阐明。2017年度“三公”经费一样平常大众预算财务拨款付出决算中,因公出国(境)费付出决算0元,占0%;公事用车购买及运转费付出决68238.75元,占100%;公事欢迎费付出决算0元,占0%。

1.因公出国(境)费付出0元。2017年因公出国(境)团组数0个,因公出国(境)累计人次数0人。

2.公事用车购买及运转维护费付出68238.75元。此中:公事用车购买费付出为0元,公事用车运转维护费付出68238.75元,重要用于车辆维修及燃油费等。2017年,一样平常大众预算财务拨款开支的公事用车购买数0辆,公事用车保有量为2辆。

3.公事欢迎费付出0元。此中:海内欢迎费付出0元,国(境)外欢迎费付出0元。2017年海内公事欢迎批次0个,海内公事欢迎人次0人,国(境)外公事欢迎批次0个,国(境)外公事欢迎人次0人。

八、当局性基金预算财务拨款支出付出决算环境阐明

2017年度当局性基金预算财务拨款今年支出13,560,000.00元,今年付出13130000元,年底结转和节余430000元。较2016年决算数增长13,560,000.00元,增长0%,重要缘故原由是:征地和拆迁付出。付出详细环境如下: 2120801 征地和拆迁赔偿付出13130000元。

九、其他紧张事变的环境阐明

(一)构造运转经费付出环境阐明(备注:此数据与部分决算中行政单元和参照公事员法办理奇迹单元一样平常大众预算财务拨款基本付出中公用经费之和连结同等)

2017年,本部分构造运转经费付出446,370.00元比2016年增长264,792.00元,增长145.83%。重要缘故原由是:今年收到下级补贴项目专项资金,付出增长。

(二)当局推销环境阐明

2017年,郁勃乡当局推销预算0元,付出决算总额0元,完成年头预算的0%。此中:当局推销货品预算0元,付出决算总额0元,完成年头预算的0%。当局推销工程预算0元,付出决算总额0元,完成年头预算的0%。当局推销办事预算0元,付出决算总额0元,完成年头预算的0%。

(三)国有资产占据利用环境阐明

停止2017年12月31日,本部分衡宇面积2870平方米,共有车辆2辆,此中:向导干部用车0辆、一样平常公事用车2辆;单价50万元以上通用设置装备摆设0台(套),单价100万元以上公用设置装备摆设0台(套)。

(四)预算绩效办理事情展开环境阐明

绩效办理事情展开环境。凭据财务预算办理要求,我单元构造对2017年度一样平常大众预算项目付出片面展开绩效自评。此中,一级项目11个,二级项目6个,共触及预算资金71,58.8万元,自评笼罩率到达100%。

 

第四部门名词表明

 

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